Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Acta de reunión abierta de Directorio N° 1358. (no publicada en B.O.) , jueves 19 de marzo de 2015, 23 p.

Citas Legales : Decreto 01172/2003, Resolución ENRE 0088/2015, Resolución ENRE 0089/2015, Resolución ENRE 0090/2015, Resolución ENRE 0091/2015, Resolución ENRE 0092/2015, Resolución ENRE 0093/2015, Resolución ENRE 0094/2015, Resolución ENRE 0095/2015, Resolución ENRE 0096/2015, Resolución ENRE 0097/2015

Expediente Citado : ENRE 15852/2004, ENRE 39341/2013, ENRE 39503/2013, ENRE 39738/2013, ENRE 39892/2013, ENRE 40033/2014, ENRE 40147/2014, ENRE 40544/2014, ENRE 40722/2014, ENRE 40801/2014, ENRE 41174/2014, ENRE 41268/2014, ENRE 41352/2014, ENRE 40545/2014, ENRE 40724/2014, ENRE 40799/2014, ENRE 41175/2014, ENRE 41269/2014, ENRE 41353/2014, ENRE 40719/2014, ENRE 40794/2014, ENRE 41170/2014, ENRE 41264/2014, ENRE 41348/2014, ENRE 41790/2014, ENRE 40721/2014, ENRE 40796/2014, ENRE 41172/2014, ENRE 41266/2014, ENRE 41350/2014, ENRE 41792/2014, ENRE 42630/2014, ENRE 37458/2012, ENRE 37704/2012, ENRE 38000/2013, ENRE 37507/2012, ENRE 37872/2013, ENRE 38072/2013, ENRE 38265/2013, ENRE 42686/2015, ENRE 37357/2012, ENRE 37705/2012, ENRE 37706/2012, ENRE 37506/2012, ENRE 38270/2013, ENRE 38068/2013, ENRE 38266/2013, ENRE 38836/2013, ENRE 39124/2013


ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
LEY N° 24.065
ACTA DE REUNION ABIERTA DEL DIRECTORIO N° 1358

En la ciudad de Buenos Aires, a 19 días del mes de marzo de 2015, siendo las 14 horas, se reúnen en la sede del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, en Reunión Abierta convocada por el señor Presidente, Ingeniero Ricardo Alejandro Martínez Leone, con el quórum de los Señores Directores: el Ingeniero Martínez Leone, el Ingeniero Luis Miguel Barletta, el Licenciado Federico Basualdo Richards, el Doctor Gustavo Cardesa y la Licenciada Valeria Martofel.

Los antecedentes, debidamente certificados, correspondientes a los puntos del Orden del Día de la fecha, son resguardados en Secretaría del Directorio. Asisten la Secretaria del Directorio, Dra. María Graciela Andina Silva de Alfano y su alterna, la Dra. Natalia Pavesi. Preside el acto el señor Presidente, quien invita a considerar los puntos del Orden del Día, mencionando que la convocatoria correspondiente, conforme a los términos del Decreto PEN N° 1.172/2003, ha sido publicada en la página Web del ENRE, así como ha sido fijada en los lugares de acceso al público con fecha 11 de marzo de 2015.

Orden del Día:

1.- PROGRAMA DE USO RACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (PUREE) - APROBACIÓN DE LOS VALORES UNITARIOS PARA BONIFICAR (KP) A LOS USUARIOS DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS TARIFARIAS DE LAS DISTRIBUIDORAS "EDENOR S.A." Y "EDESUR S.A." POR LOS AHORROS DE ENERGÍA REALIZADOS, LOS CUALES TENDRÁN VIGENCIA PARA LA FACTURACIÓN QUE SE EFECTÚE EN LOS PERÍODOS COMPRENDIDOS ENTRE LOS DÍAS 10/02/2015 Y 9/03/2015 Y ENTRE LOS DÍAS 10/03/2015 Y 9/04/2015 EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA EN SU RESOLUCIÓN SE N° 745/05 Y POR EL ENTE EN SUS RESOLUCIONES ENRE N° 479/2005 N° 537/2005 Y N° 602/2005.

2.- DISTROCUYO S.A. – ANÁLISIS DE DESCARGOS FORMULADOS ANTE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS AL RÉGIMEN DE CALIDAD DE SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL. SEMESTRE COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2013.

3.- DISTROCUYO S.A. – ANÁLISIS DE DESCARGOS FORMULADOS ANTE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS AL RÉGIMEN DE CALIDAD DE SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL. SEMESTRE COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 A MAYO DE 2014.

4.- TRANSENER S.A. – ANÁLISIS DE DESCARGOS FORMULADOS ANTE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS AL RÉGIMEN DE CALIDAD DE SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL. SEMESTRE COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 A MAYO DE 2014.

5.- TRANSNEA S.A. – ANÁLISIS DE DESCARGOS FORMULADOS ANTE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS AL RÉGIMEN DE CALIDAD DE SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL. SEMESTRE COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2014.

6.- TRANSPA S.A. – ANÁLISIS DE DESCARGOS FORMULADOS ANTE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS AL RÉGIMEN DE CALIDAD DE SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL. SEMESTRE COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2014.

7.- EDESUR S.A. - ANÁLISIS DE DESCARGOS FORMULADOS ANTE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO CORRESPONDIENTES AL TRIGÉSIMO TERCER SEMESTRE DE LA SEGUNDA ETAPA DE CONTROL (SETIEMBRE DE 2012 – FEBRERO DE 2013).

8.- EDENOR S.A. - ANÁLISIS DE DESCARGOS FORMULADOS ANTE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO CORRESPONDIENTES AL TRIGÉSIMO TERCER SEMESTRE DE LA SEGUNDA ETAPA DE CONTROL (SETIEMBRE DE 2012 – FEBRERO DE 2013).

9.- EDENOR S.A. – ANÁLISIS DE DESCARGOS FORMULADOS ANTE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. ANOMALÍAS DEL MES DE JULIO DE 2013.

10.- EDENOR S.A. – ANÁLISIS DE DESCARGOS FORMULADOS ANTE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. ANOMALÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2013.

A continuación el Señor Presidente del Ente expresa que, habiéndose efectuado el análisis de las actuaciones en las que se han elevado los correspondientes proyectos de Resolución, cuyos fundamentos están expresados en los considerandos de los mismos, entiende procedente dictar las Resoluciones en los términos en que fueron propuestas, con la salvedad de las que merezcan un tratamiento distinto, aspecto éste que, en su caso, se explicitará en la presente.

Los señores Directores, entonces, dejan constancia que con relación a los puntos del Orden del Día, de así corresponder, se dictará resolución cuyo original numerado será incorporado al Acta a los efectos de su pertinente registro, mencionándose las fojas del Expediente donde constan los originales de las elevaciones anexas a la presente, las que se agregan al Acta en fotocopia certificada, así como un breve resumen del objeto de cada Resolución dictada y la mención del Expediente ENRE correspondiente a sus efectos.

A continuación se da tratamiento a los puntos del Orden del día de la presente Acta de Convocatoria.

1.- PROGRAMA DE USO RACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (PUREE) - APROBACIÓN DE LOS VALORES UNITARIOS PARA BONIFICAR (KP) A LOS USUARIOS DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS TARIFARIAS DE LAS DISTRIBUIDORAS "EDENOR S.A." Y "EDESUR S.A." POR LOS AHORROS DE ENERGÍA REALIZADOS, LOS CUALES TENDRÁN VIGENCIA PARA LA FACTURACIÓN QUE SE EFECTÚE EN LOS PERÍODOS COMPRENDIDOS ENTRE LOS DÍAS 10/02/2015 Y 9/03/2015 Y ENTRE LOS DÍAS 10/03/2015 Y 9/04/2015 EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA EN SU RESOLUCIÓN SE N° 745/05 Y POR EL ENTE EN SUS RESOLUCIONES ENRE N° 479/2005 N° 537/2005 Y N° 602/2005.

Resolución ENRE N° 88/2015. Por la misma se dispone: (i) Aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de las bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas Distribuidoras “EDENOR S.A.” y “EDESUR S.A.” durante los períodos comprendidos entre los días 10/02/2015 y 9/03/2015 y entre los días 10/03/2015 y 9/04/2015, que figuran como ANEXO I de la presente Resolución, conforme la información presentada con carácter de declaración jurada por las Distribuidoras; (ii) Informar la evolución del PUREE versión 2005, que figura como Anexo II de la presente Resolución. Se agrega la documentación de fojas 8.064/8.075 del EXPEDIENTE ENRE N° 15.852/2004.

2.- DISTROCUYO S.A. – ANÁLISIS DE DESCARGOS FORMULADOS ANTE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS AL RÉGIMEN DE CALIDAD DE SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL. SEMESTRE COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2013.

Resolución ENRE N° 89/2015. Por la misma se dispone: (i) Sancionar a la “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE CUYO SOCIEDAD ANÓNIMA” (“DISTROCUYO S.A.”) en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS ($ 256.743,60) correspondientes al período comprendido entre los meses de junio a noviembre de 2013, por incumplimientos a lo dispuesto en el Artículo 22 Inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Anexo II-B del mencionado Contrato, cuyo detalle, duración y montos de penalización se efectúa en los Anexos I, II, III, IV, V y VI y VII al Informe Técnico y Legal, obrantes a fojas 30/62; (ii) Instruir a “DISTROCUYO S.A.” para que de conformidad con lo dispuesto en el Apartado 6.1.3 de la Cláusula Sexta del Acta Acuerdo –refrendada mediante Decreto PEN N° 1.464/2005- destine a la ejecución de inversiones adicionales la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS ($ 256.743,60) resultante de las sanciones aplicadas por indisponibilidades referidas a líneas y conexión/transformación y salidas –Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII al Informe Técnico y Legal, obrantes a fojas 30/62 de estas actuaciones, ajustándose a la condición pari passu dispuesta mediante la Cláusula 10 del Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental de la referida Acta Acuerdo; (iii) Establecer, en los términos de lo dispuesto en el Artículo 25 del Anexo II-B del contrato de concesión de “DISTROCUYO S.A.” y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE N° 462/2001, que no corresponde determinar suma alguna como incentivo, conforme el detalle que se efectúa en los Anexo VIII, IX, X, XI, XII y XIII al Informe Técnico y Legal, obrantes a fojas 63/74. Se agrega la documentación de fojas 27/29 y de fojas 75/85 del EXPEDIENTE ENRE N° 39.341/2013. Se deja constancia que el Visto de la Resolución menciona asimismo a los EXPEDIENTES ENRE N° 39.503/2013, N° 39.738/2013, N° 39.892/2013, N° 40.033/2014 y N° 40.147/2014

3.- DISTROCUYO S.A. – ANÁLISIS DE DESCARGOS FORMULADOS ANTE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS AL RÉGIMEN DE CALIDAD DE SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL. SEMESTRE COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 A MAYO DE 2014.

Resolución ENRE N° 90/2015. Por la misma se dispone: (i) Sancionar a la “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE CUYO SOCIEDAD ANÓNIMA” (“DISTROCUYO S.A.”) en la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 165.476,45) correspondientes al período comprendido entre los meses de diciembre 2013 a mayo de 2014, por incumplimientos a lo dispuesto en el Artículo 22 Inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Anexo II-B del mencionado Contrato, cuyo detalle, duración y montos de penalización se efectúa en los Anexos I, II, III, IV, V y VI y XVI al Informe Técnico y Legal, obrantes a fojas 31/73; (ii) Instruir a “DISTROCUYO S.A.” para que de conformidad con lo dispuesto en el Apartado 6.1.3 de la Cláusula Sexta del Acta Acuerdo –refrendada mediante Decreto PEN N° 1.464/2005- destine a la ejecución de inversiones adicionales la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 52.105,90) resultante de las sanciones aplicadas por indisponibilidades referidas a conexión/transformación y salidas –Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII al Informe Técnico y Legal, obrantes a fojas 31/59 de estas actuaciones, ajustándose a la condición pari passu dispuesta mediante la Cláusula 10 del Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental de la referida Acta Acuerdo; (iii) Instruir a CAMMESA para que efectúe el descuento de PESOS CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 113.370,55) -correspondiente a líneas- sobre la liquidación de venta de “DISTROCUYO S.A.”, de conformidad con el detalle efectuado en el Anexo VIII del Informe Técnico y Legal, obrante a fojas 60; (iv) Establecer, en los términos de lo dispuesto en el Artículo 25 del Anexo II-B del contrato de concesión de “DISTROCUYO S.A.” y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE N° 462/2001, el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los doce (12) meses anteriores al período comprendido entre diciembre de 2013 y mayo de 2014, respecto del nivel de calidad registrado en el primer período tarifario en la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 28.175,94) de acuerdo al detalle que se efectúa en los Anexo IX, X, XI, XII, XIII y XIV y cuyo total consta en el Anexo XV al Informe Técnico y Legal, obrantes a fojas 61/73; (v) Instruir a CAMMESA para que, a los efectos del pago del incentivo mensual establecido en el Artículo 4, efectúe los correlativos débitos a los Usuarios del sistema de transporte de acuerdo al procedimiento definido en el Anexo II a la Resolución ENRE N° 462/2001 para ser acreditados sobre la liquidación de venta de “DISTROCUYO S.A.”. Se agrega la documentación de fojas 27/30 y de fojas 74/85 del EXPEDIENTE ENRE N° 40.544/2014. Se deja constancia que el Visto de la Resolución menciona asimismo a los EXPEDIENTES ENRE N° 40.722/2014, 40.801/2014, 41.174/2014, 41.268/2014 y 41.352/2014

4.- TRANSENER S.A. – ANÁLISIS DE DESCARGOS FORMULADOS ANTE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS AL RÉGIMEN DE CALIDAD DE SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL. SEMESTRE COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 A MAYO DE 2014.

Resolución ENRE N° 91/2015. Por la misma se dispone: (i) Sancionar a la “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN” (“TRANSENER S.A.”) en la suma de PESOS NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON QUINCE CENTAVOS ($ 9.152.670,15) correspondientes al periodo comprendido entre los meses de diciembre 2013 a mayo 2014, por incumplimientos del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión, cuyo detalle, duración y montos de penalización se expresan en los Anexos I, II, III, IV, V, VI, y total en el Anexo XIII al Informe Técnico y legal, obrantes a fojas 249/386 y 399; (ii) Instruir a CAMMESA a que efectúe el débito de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS ($ 2.320.537,20) sobre la liquidación de ventas de “TRANSENER S.A.”, por indisponibilidades de equipamiento propio de líneas y DAG, según se detalla en el Anexo XV al Informe Técnico y Legal antes citado (fojas 401/402), ajustándose a la condición pari passu dispuesta mediante la Cláusula 10° del Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo UNIREN - “TRANSENER S.A.” -ratificada por Decreto PEN N° 1462/2005; (iii) Instruir a CAMMESA a que efectúe el débito de PESOS DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 2.158.152,31) sobre la liquidación de ventas de “TRANSENER S.A.”, por incumplimientos incurridos por sus Transportistas Independientes al Régimen de Calidad de Servicio estipulado en el Anexo II de los Contratos de Electroducto respectivos, consistentes en indisponibilidades programadas de equipamiento de líneas, conexión y reactivos, según se detalla en el Anexo XV al Informe Técnico y Legal, obrantes a fojas 401/402, ajustándose a la condición pari passu dispuesta mediante la Cláusula 10° del Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo mencionada; (iv) Instruir a CAMMESA a que efectúe el débito de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 79.170,50) sobre la liquidación de ventas de “TRANSENER S.A.”, por incumplimiento en cuanto a sus obligaciones respecto de la Supervisión a la Operación y Mantenimiento de sus Transportistas Independientes según se detalla en el Anexo XV al Informe Técnico y Legal, obrantes de fojas 401/402, ajustándose a la condición pari passu dispuesta mediante la Cláusula 10° del Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo mencionada; (v) Instruir a CAMMESA para que informe al ENRE cuando complete la liquidación a favor de “TRANSENER S.A.” de la totalidad de los ingresos determinados en el Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental para el período semestral diciembre 2013 a mayo 2014; (vi) Instruir a “TRANSENER S.A.” para que de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Sexta, apartado 6.1.3 del Acta Acuerdo mencionada, destine el importe de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CATORCE CENTAVOS ($ 4.594.810,14), correspondiente a equipamiento de conexión/transformación, conexión/salidas y reactivos, según se detalla en el Anexo XIV al informe Técnico y Legal de fojas 400, ajustándose a la condición pari passu dispuesta mediante la Cláusula 10° del Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental de la referida Acta Acuerdo; (vii) Establecer, en los términos de lo dispuesto en el Artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de concesión de “TRANSENER S.A.” y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los Usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE N° 1.319/1998, con las modificaciones introducidas por el Acta Acuerdo en el punto 6.1.4, el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los DOCE (12) meses anteriores a cada uno de los meses comprendidos en el semestre diciembre 2013 a mayo 2014, respecto del nivel de calidad registrado en el primer período tarifario, que percibirá “TRANSENER S.A.” en la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 2.469.494,62) de acuerdo al detalle que se efectúa en los Anexos VII, VIII, IX, X, XI, XII y XVI al Informe Técnico y Legal, obrantes a fojas 387/398 y 403; (viii) Instruir a CAMMESA para que, a los efectos del pago del incentivo establecido en este Acto, efectúe los correlativos débitos a los Usuarios del sistema de transporte, cuyo total consta en el Anexo XVI al Informe Técnico y Legal de fojas 403, de acuerdo al procedimiento definido en el Anexo II de la Resolución ENRE N° 1.319/1998 para ser acreditados sobre la liquidación de venta de “TRANSENER S.A.”. Se agrega la documentación de fojas 227/248 y de fojas 404/451 del EXPEDIENTE ENRE N° 40.545/2014. Se deja constancia que el Visto de la Resolución menciona asimismo a los EXPEDIENTES ENRE N° 40.724/2014, N° 40.799/2014, N° 41.175/2014, N° 41.269/2014 y N° 41.353/2014.

5.- TRANSNEA S.A. – ANÁLISIS DE DESCARGOS FORMULADOS ANTE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS AL RÉGIMEN DE CALIDAD DE SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL. SEMESTRE COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2014.

Resolución ENRE N° 92/2015. Por la misma se dispone: (i) Sancionar a la “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NORESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA” (“TRANSNEA S.A.”) en la suma de PESOS UN MILLÓN CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.014.397,97) correspondientes al periodo comprendido entre los meses de enero a junio de 2014, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal del Noreste Argentino contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión, cuyo detalle, duraciones y montos de penalización se expresan en los Anexos I, II, III, IV, V VI y VII al Informe Técnico y Legal obrante a fojas 67/135 de las presentes actuaciones; (ii) Instruir a “TRANSNEA S.A.” para que de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Sexta, Apartado 6.1.3 del Acta Acuerdo refrendada mediante Decreto PEN N° 1.544/2008, destine la suma de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS ($ 13.373,90) correspondientes a salidas -período enero a junio de 2014- a la ejecución de inversiones adicionales según el detalle que se efectúa en el Anexo VII (fojas 130/135) al Informe mencionado, ajustándose a la condición pari passu dispuesta mediante la Cláusula 8° del Acuerdo Instrumental de la referida Acta Acuerdo y de conformidad con las proporciones detalladas en el ANEXO XIV al Informe Técnico y Legal (fojas 154); (iii) Instruir a CAMMESA para que efectúe el débito de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 867.604,86) sobre la liquidación de ventas de “TRANSNEA S.A.” por incumplimiento al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión, en el período comprendido entre los meses de enero a junio de 2014, correspondientes a Líneas y Transformadores - cuyo detalle, duración y montos de penalización se efectúa en los Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII, obrantes a fojas 67/135, y ajustándose a la condición pari passu dispuesta mediante la Cláusula 8° del Acuerdo Instrumental de la referida Acta Acuerdo y de conformidad con las proporciones detalladas en el ANEXO XIV al Informe Técnico y Legal (fojas 154); (iv) Instruir a CAMMESA para que efectúe el descuento de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 96.611,47) sobre la liquidación de venta de “TRANSNEA S.A.”, por incumplimiento de sus Transportistas Independientes correspondientes al período comprendido entre los meses de enero a junio de 2014, al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal del Noreste Argentino contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión, cuyo detalle, duraciones y montos de penalización se expresan en los Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII al Informe Técnico y Legal de fojas 67/135 de las presentes actuaciones, y ajustándose a la condición pari passu dispuesta mediante la Cláusula 8° del Acuerdo Instrumental de la referida Acta Acuerdo y de conformidad con las proporciones detalladas en el ANEXO XIV al Informe Técnico y Legal (fojas154); (v) Instruir a CAMMESA para que efectúe el descuento de PESOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 36.807,74) sobre la liquidación de venta de “TRANSNEA S.A.”, por incumplimientos en cuanto a sus obligaciones respecto de la Supervisión a la Operación y Mantenimiento de sus Transportistas Independientes correspondientes al período comprendido entre los meses de enero a junio de 2014, de conformidad con los montos detallados en los Anexo I, II, III, IV, V, VI y VII al Informe Técnico y Legal, obrantes de fojas 67/135 de las presentes actuaciones, y ajustándose a la condición pari passu dispuesta mediante la Cláusula 8° del Acuerdo Instrumental de la referida Acta Acuerdo y de conformidad con las proporciones detalladas en el ANEXO XIV al Informe Técnico y Legal (fojas 154); (vi) Instruir a CAMMESA para que informe al ENRE cuando complete la liquidación a favor de “TRANSNEA S.A.” de la totalidad de los ingresos determinados en el Acuerdo Instrumental para el período semestral enero a junio de 2014; (vii) Determinar, en los términos de lo dispuesto en el Artículo 24 del Anexo II-B del contrato de concesión de “TRANSNEA S.A.” y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los Usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE N° 618/2001, los premios que percibirá esta Transportista correspondientes al período comprendido entre los meses de enero a junio de 2014 en la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRES CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 33.703,24) de acuerdo al detalle que se efectúa en los Anexos VII, VIII, IX, X, XI XII y XIII, al Informe Técnico y Legal obrante a fojas 136/153; (viii) Instruir a CAMMESA para que, a los efectos del pago del incentivo establecido en el Artículo precedente, efectúe los correlativos débitos a los Usuarios del sistema de transporte, cuyo total consta en el Anexo VII al Informe Técnico y Legal de fojas 130/135, para ser acreditados sobre la liquidación de venta de “TRANSNEA S.A.”. Se agrega la documentación de fojas 61/66 y de fojas 155/171 del EXPEDIENTE ENRE N° 40.719/2014. Se deja constancia que el Visto de la Resolución menciona asimismo a los EXPEDIENTES ENRE N° 40.794/2014, 41.170/2014, 41.264/2014, 41.348/2014 y 41.790/2014.

6.- TRANSPA S.A. – ANÁLISIS DE DESCARGOS FORMULADOS ANTE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS AL RÉGIMEN DE CALIDAD DE SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL. SEMESTRE COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2014.

Resolución ENRE N° 93/2015. Por la misma se dispone: (i) Sancionar a la “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANÓNIMA (“TRANSPA S.A.”) en la suma de PESOS UN MILLÓN CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.053.835,83), por incumplimiento al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Anexo B de su Contrato de Concesión y deber de supervisión, y así como también por los incumplimientos registrados por sus Transportistas Independientes al Régimen de Calidad de Servicio -estipulado en el Anexo II de los Contratos de Electroducto respectivos-, correspondientes a los meses de enero a junio de 2014, cuyo detalle, duración y montos de penalización se efectúa en los Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII del Informe Técnico y Legal de fojas 65/136; (ii) Instruir a “TRANSPA S.A.” para que de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.1.3 de la Cláusula quinta del Acta Acuerdo refrendada mediante Decreto PEN
N° 1.779/2007, destine la cantidad de PESOS CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($402.182,95) correspondiente a líneas, conexión-transformación, conexión-salidas y reactivo -período enero a junio de 2014, cuyo total consta en el Anexo VII (fojas 132/136) al Informe Técnico y Legal antes citado, a la ejecución de inversiones adicionales, ajustándose a la condición pari passu dispuesta mediante la Cláusula 8° del Acuerdo Instrumental de la referida Acta Acuerdo y de conformidad con las proporciones detalladas en el ANEXO XIV al Informe Técnico y Legal (fojas 161); (iii) Instruir a CAMMESA para que aplicando las sanciones por incumplimientos incurridos por sus Transportistas Independientes, al Régimen de Calidad de Servicio estipulado en el Anexo II de los Contratos de Electroducto respectivos, efectúe el descuento de PESOS QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON DOCE CENTAVOS ($ 518.573,12) sobre la liquidación de venta de “TRANSPA S.A.” cuyo total consta en los Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII de fojas 65/136 al Informe Técnico y Legal antes citado, ajustándose a la condición pari passu dispuesta mediante la Cláusula 8° del Acuerdo Instrumental de la referida Acta Acuerdo y de conformidad con las proporciones detalladas en el ANEXO XIV al Informe Técnico y Legal (fojas 161); (iv) Instruir a CAMMESA para que efectúe el descuento de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 133.079,77) correspondientes a las sanciones aplicadas por incumplimientos en cuanto a sus obligaciones de la Supervisión a la Operación y Mantenimiento de sus Transportistas Independientes en el semestre enero a junio de 2014 sobre la liquidación de venta de “TRANSPA S.A.”, cuyo total consta en los Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII (fs. 65/136) del Informe Técnico y Legal antes mencionado, ajustándose a la condición pari passu dispuesta mediante la Cláusula 8° del Acuerdo Instrumental de la referida Acta Acuerdo; (v) Instruir a CAMMESA para que informe al ENRE cuando complete la liquidación a favor de “TRANSPA S.A.” de la totalidad de los ingresos determinados en el Acuerdo Instrumental para el período semestral enero a junio de 2014 y de conformidad con las proporciones detalladas en el ANEXO XIV al Informe Técnico y Legal (fojas 161); (vi) Determinar, en los términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Anexo B del contrato de concesión de “TRANSPA S.A.” y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE N° 190/2001, el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los doce (12) meses anteriores a los meses de enero a junio de 2014 en la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 91.161,76) de acuerdo al detalle que se efectúa en los Anexos VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del Informe Técnico y Legal de fojas 132/160; (vii) Instruir a CAMMESA para que, a los efectos del pago del incentivo determinado en el artículo precedente, cuyo monto total consta en el Anexo VII (fs. 101/106) del citado Informe Técnico y Legal, efectúe los correlativos débitos a los Usuarios del sistema de transporte de acuerdo al procedimiento definido en al Anexo II de la Resolución ENRE N° 190/2001 para ser acreditados sobre la liquidación de venta de “TRANSPA S.A.”. Se agrega la documentación de fojas 60/64 y de fojas 162/176 del EXPEDIENTE ENRE N° 40.721/2014. Se deja constancia que el Visto de la Resolución menciona asimismo a los EXPEDIENTES ENRE N° 40.796/2014, 41.172/2014, 41.266/2014, 41.350/2014 y 41.792/2014.


7.- EDESUR S.A. - ANÁLISIS DE DESCARGOS FORMULADOS ANTE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO CORRESPONDIENTES AL TRIGÉSIMO TERCER SEMESTRE DE LA SEGUNDA ETAPA DE CONTROL (SETIEMBRE DE 2012 – FEBRERO DE 2013).

Resolución ENRE N° 94/2015. Por la misma se dispone: (i) Instruir a la “EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA” (“EDESUR S.A.”) para que proceda al cálculo de los indicadores de la Calidad del Servicio Técnico a nivel de suministro y de las multas (bonificaciones) asociadas, correspondientes al período comprendido entre septiembre de 2012 y febrero de 2013 -trigésimo tercer semestre de control de la Etapa 2-, excluyendo del referido cálculo las interrupciones aceptadas por el ENRE como originadas en causales de caso fortuito o fuerza mayor, de conformidad con lo expuesto en los Considerandos de la presente Resolución y las planillas de resultados finales contenidas en el Anexo al presente Acto; (ii) Para el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1, “EDESUR S.A.” deberá considerar en la determinación de la energía no suministrada, correspondiente al trigésimo tercer semestre de control de la Etapa 2, todas las interrupciones mayores a TRES (3) minutos una vez excedido cualquiera de los límites fijados como máximos, bastando que se supere uno de ellos para que todas las interrupciones ocurridas a posteriori deban ser consideradas para dicho cálculo, incluido el excedente de tiempo respecto de aquella en que se haya superado el límite máximo de tiempo de interrupción fijado, de acuerdo a lo establecido en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión; (iii) La Distribuidora deberá presentar al ENRE dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente, los resultados de los cálculos efectuados de conformidad a lo ordenado en los Artículos 1, 2 y 5, y la información relativa a los créditos por usuario correspondientes al semestre controlado, a través de una tabla que contenga los campos Id_Sistema, Numero_cliente, Tarifa, Monto_sin_incremento y Monto_con_incremento de todas las categorías tarifarias, y una tabla semestral referida a Exclusión Parcial/Solicitud del usuario/Inconvenientes en instalaciones del Usuario, que consista en el agregado de las respectivas mensuales, en el caso que se hubieran modificado uno (1) o varios registros, correspondiendo en este último caso informar el motivo de dichos cambios. Asimismo deberá incluir en la nota de presentación de la información indicada, un cuadro resumen con los montos totales determinados (Monto_sin_incremento y Monto_con_incremento) y cantidad de Usuarios involucrados, por categoría tarifaria; (iv) Los montos de las sanciones por los apartamientos a la Calidad del Servicio Técnico que resultan de la medición semestral y que se determinan por este Acto, deberán ser abonadas por la Distribuidora de acuerdo al régimen establecido en el Contrato de Concesión con las modificaciones establecidas en los apartados 5.2 y 5.5 de la Cláusula Quinta del Acta Acuerdo suscripta por la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS y “EDESUR S.A.” el 29 de agosto de 2005, ratificada mediante Decreto del PEN N° 1.959/2006; (v) Las sanciones que resultan de este Acto deberán ser incrementadas según la variación que registre la remuneración producto de los aumentos y ajustes otorgados, por lo que la Distribuidora deberá informar al ENRE el valor del porcentaje de incremento considerado en la determinación de la sanción para cada tarifa, redondeado a DOS (2) decimales; (vi) El importe de las multas que resulten de lo dispuesto en los Artículos anteriores deberá ser acreditado mediante bonificaciones en la primera facturación que la Distribuidora emita a los Usuarios transcurrido el plazo indicado en el Artículo 3, debiendo hacerse constar en la misma, cuando el crédito exceda su importe, el saldo del remanente y el aviso al usuario de que podrá percibirlo en UN (1) solo pago, en las oficinas que la Distribuidora habilite a tal fin, en la cabecera de cada sucursal como mínimo, en los días y horarios habituales de atención al público, mediante la sola exhibición de la factura y el documento de identidad. Cuando el Usuario, notificado acerca de la existencia de sus saldos remanentes, no se presentara a percibirlos, la Distribuidora deberá compensarlos con los importes de las facturaciones siguientes, las que además de indicar el crédito por dicho saldo, deberán reiterar el aviso en el sentido de que podrá optarse por recibir ese crédito en un único pago. Los créditos remanentes deberán ser pagados de la siguiente manera: importes de hasta inclusive PESOS CINCUENTA ($ 50) en efectivo y en el momento en que el usuario se presente a cobrar. Los importes superiores a PESOS CINCUENTA ($ 50) podrán ser cancelados mediante cheque entregado al usuario dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de ejercida la opción y sin que se deba concurrir, para ello, en más de una oportunidad. Todo lo dispuesto en el presente Artículo bajo apercibimiento de ejecución; (vii) Dentro de los CUARENTA (40) días hábiles administrativos contados a partir de vencido el plazo indicado en el Artículo 3, “EDESUR S.A.” deberá informar al ENRE sobre el cumplimiento del proceso de acreditación de las bonificaciones por multa a los Usuarios y de los pagos en efectivo por eventuales sumas remanentes a favor de los mismos, mediante documentación certificada por Auditor Externo o Contador Público Independiente cuya firma se encuentre certificada por el Consejo Profesional respectivo, todo ello bajo apercibimiento de ejecución; (viii) La acreditación de los importes a que se refiere el Artículo 6 deberá consignarse en las facturas de los usuarios a quienes corresponda con la modalidad y el texto propuesto por “EDESUR S.A.” en su presentación según Nota de Entrada N° 18.057; (ix) Para el caso de Usuarios dados de baja -durante o después del semestre controlado- deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución ENRE N° 325/2000 dictada el 7 de junio de 2000; (x) Para el caso de los Usuarios con más de un punto de suministro, la determinación de los indicadores y las eventuales bonificaciones deberán realizarse de acuerdo con lo instruido en la Nota ENRE N° 17.574/1998. Se agrega la documentación de fojas 335/362 del EXPEDIENTE ENRE N° 42.630/2014. Se deja constancia que el Visto de la Resolución menciona asimismo a los EXPEDIENTES ENRE N° 37.458/2012, N° 37.704/2012, N° 38.000/2013 y su acumulado ENRE N° 37.507/2012, N° 37.872/2013, N° 38.072/2013, N° 38.265/2013.

8.- EDENOR S.A. - ANÁLISIS DE DESCARGOS FORMULADOS ANTE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO CORRESPONDIENTES AL TRIGÉSIMO TERCER SEMESTRE DE LA SEGUNDA ETAPA DE CONTROL (SETIEMBRE DE 2012 – FEBRERO DE 2013).

Resolución ENRE N° 95/2015. Por la misma se dispone: (i) Instruir a “EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA” (“EDENOR S.A.”) para que proceda al cálculo de los indicadores de la Calidad del Servicio Técnico a nivel de suministro y de las multas (bonificaciones) asociadas, correspondientes al período comprendido entre setiembre de 2012 y febrero de 2013 – trigésimo tercer semestre de control de la Etapa 2 -, excluyendo del referido cálculo las interrupciones aceptadas por el ENRE como originadas en causales de caso fortuito o fuerza mayor, de conformidad con lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución y las planillas de resultados finales contenidas en el ANEXO al presente acto; (ii) Para el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1, “EDENOR S.A.” deberá considerar en la determinación de la energía no suministrada correspondiente al trigésimo tercer semestre de control de la Etapa 2 todas las interrupciones mayores a TRES (3) minutos una vez excedido cualquiera de los límites fijados como máximos, bastando que se supere uno de ellos para que todas las interrupciones ocurridas a posteriori deban ser consideradas para dicho cálculo, incluido el excedente de tiempo respecto de aquella en que se haya superado el límite máximo de tiempo de interrupción fijado, de acuerdo a lo establecido en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión; (iii) La Distribuidora deberá presentar al ENRE dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente, los resultados de los cálculos efectuados de conformidad a lo ordenado en los Artículos 1, 2 y 5, y la información relativa a los créditos por usuario correspondientes al semestre controlado por medio de una tabla que contenga los campos Id_Usuar, Tarifa, Crédito_sin_incremento y Crédito_con_incremento de todas las categorías tarifarias, y una tabla semestral referida a Exclusión Parcial/Solicitud del Cliente/Inconvenientes en instalaciones del Cliente que consista en el agregado de las respectivas mensuales, en el caso que se hubieran modificado uno o varios registros, correspondiendo en este último caso informar el motivo de dichos cambios. Asimismo, deberá incluir en la nota de presentación de la información indicada, un cuadro resumen con los montos totales a bonificar (Crédito_sin_incremento y Crédito_con_incremento) y cantidad de usuarios involucrados, por categoría tarifaria; (iv) Los montos de las sanciones por los apartamientos a la Calidad del Servicio Técnico que resultan de la medición semestral y que se determinan por este acto, deberán ser abonados por la Distribuidora de acuerdo al régimen establecido en el Contrato de Concesión con las modificaciones establecidas en los párrafos 5.2 y 5.5 de la Cláusula Quinta del Acta Acuerdo suscripta por la UNIDAD DE RENEGOCIACION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PUBLICOS y “EDENOR S.A.” el 21 de septiembre de 2005, ratificada mediante Decreto PEN N° 1957/2006; (v) Las sanciones que resultan de este acto deberán ser incrementadas según la variación que registre la remuneración producto de los aumentos y ajustes otorgados, por lo que la Distribuidora deberá informar al ENRE el valor del porcentaje de incremento considerado en la determinación de la sanción para cada tarifa, redondeado a DOS (2) decimales; (vi) El importe de las multas que resulten de lo dispuesto en los Artículos anteriores, deberá ser acreditado mediante bonificaciones en la primera facturación que la Distribuidora emita a los usuarios transcurrido el plazo indicado en el Artículo 3, debiendo hacerse constar en la misma, cuando el crédito exceda su importe, el saldo del remanente y el aviso al usuario de que podrá percibirlo en un solo pago, en las oficinas que la Distribuidora habilite a tal fin, en la cabecera de cada sucursal como mínimo, en los días y horarios habituales de atención al público, mediante la sola exhibición de la factura y el documento de identidad. Cuando el usuario, notificado acerca de la existencia de sus saldos remanentes, no se presentara a percibirlos, la Distribuidora deberá compensarlos con los importes de las facturaciones siguientes, las que además de indicar el crédito por dicho saldo, deberán reiterar el aviso en el sentido de que podrá optarse por recibir ese crédito en un único pago. Los créditos remanentes deberán ser pagados de la siguiente manera: importes de hasta inclusive PESOS CINCUENTA ($ 50) en efectivo y en el momento en que el usuario se presente a cobrar. Los importes superiores a PESOS CINCUENTA ($ 50) podrán ser cancelados mediante cheque entregado al usuario dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de ejercida la opción y sin que se deba concurrir, para ello, en más de una oportunidad. Todo lo dispuesto en el presente artículo bajo apercibimiento de ejecución; (vii) Dentro de los CUARENTA (40) días hábiles administrativos contados a partir de vencido el plazo indicado en el Artículo 3, “EDENOR S.A.” deberá informar al ENRE sobre el cumplimiento del proceso de acreditación de las bonificaciones por multa a los usuarios y de los pagos en efectivo por eventuales sumas remanentes a favor de los mismos, mediante documentación certificada por Auditor Externo o Contador Público Independiente cuya firma se encuentre certificada por el Consejo Profesional respectivo, todo ello bajo apercibimiento de ejecución; (viii) La acreditación de los importes a que se refiere el Artículo 6 deberá consignarse en las facturas de los usuarios a quienes corresponda con la modalidad y el texto propuesto por “EDENOR S.A.” en su presentación según Nota de Entrada ENRE N° 18.076; (ix) Para el caso de usuarios dados de baja -durante o después del semestre controlado- deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución ENRE N° 325/2000 dictada el 7 de junio de 2000; (x) Para el caso de los usuarios con más de un punto de suministro, la determinación de los indicadores y las eventuales bonificaciones deberán realizarse de acuerdo con lo instruido en la Nota ENRE N° 17.575/1998. Se agrega la documentación de fojas 366/385 del EXPEDIENTE ENRE N° 42.686/2015. Se deja constancia que el Visto de la Resolución menciona asimismo a los EXPEDIENTES ENRE N° 37.357/2012, N° 37.705/2012, N° 37.706/2012 y su acumulado ENRE N° 37.506/2012, N° 38.270/2013, N° 38.068/2013, N° 38.266/2013

9.- EDENOR S.A. – ANÁLISIS DE DESCARGOS FORMULADOS ANTE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. ANOMALÍAS DEL MES DE JULIO DE 2013.

Resolución ENRE N° 96/2015. Por la misma se dispone: (i) Aplicar a la “EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA” (“EDENOR S.A.”) una multa en pesos equivalente TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL KILOVATIOS HORA (13.205.000 kWh), en razón de haberse verificado TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES (353) anomalías durante el mes de julio de 2013, vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a las especificaciones detalladas en la planilla obrante a fojas 1.931/1.946, a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley N° 24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su Contrato de Concesión, a los parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del referido Contrato y a la metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE N° 3/2011; (ii) La multa impuesta por el Artículo 1, deberá depositarse dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente Resolución, en la cuenta corriente ENRE N° 50/652 Recaudadora de Fondos de Terceros N° 2.915/1989 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo, bajo apercibimiento de ejecución. “EDENOR S.A.” deberá presentar ante las dependencias de este Ente, copia firmada por su representante o apoderado de la documentación respaldatoria del depósito efectuado, dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos subsiguientes de haberse efectuado el mismo; (iii) Se hace saber que, de conformidad a lo dispuesto en el punto 5.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en el Artículo 15 de la Resolución ENRE Nº 23/1994, no se dará trámite a los recursos si previamente no se hace efectiva la multa dispuesta por el Artículo 1 de esta Resolución. La mora se producirá de pleno derecho, ante la falta de pago en tiempo y forma, correspondiendo ante la misma, y en todos los casos, el pago de intereses a tasa activa, que fija el Banco de la Nación Argentina para descuento de documentos comerciales a TREINTA (30) días, la cual será calculada para el lapso que transcurre desde el momento en que las penalidades deban satisfacerse, conforme a los términos prescriptos en esta Resolución, hasta la constatación de su efectivo pago. Se agrega la documentación de fojas 1.948/1.955 del EXPEDIENTE ENRE N° 38.836/2013.

10.- EDENOR S.A. – ANÁLISIS DE DESCARGOS FORMULADOS ANTE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. ANOMALÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2013.

Resolución ENRE N° 97/2015. Por la misma se dispone: (i) Aplicar a la “EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA” (“EDENOR S.A.”) una multa en pesos equivalente DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS KILOVATIOS HORA (12.822.500 kWh), en razón de haberse verificado DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES (283) anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a las especificaciones detalladas en la planilla obrante a fojas 1.417/1.428, a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley N° 24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su Contrato de Concesión, a los parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del referido Contrato y a la metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE N° 3/2011; (ii) La multa impuesta por el Artículo 1, deberá depositarse dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente Resolución, en la cuenta corriente ENRE N° 50/652 Recaudadora de Fondos de Terceros N° 2.915/1989 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo, bajo apercibimiento de ejecución. “EDENOR S.A.” deberá presentar ante las dependencias de este Ente, copia firmada por su representante o apoderado de la documentación respaldatoria del depósito efectuado, dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos subsiguientes de haberse efectuado el mismo; (iii) Se hace saber que, de conformidad a lo dispuesto en el punto 5.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en el Artículo 15 de la Resolución ENRE Nº 23/1994, no se dará trámite a los recursos si previamente no se hace efectiva la multa dispuesta por el Artículo 1 de esta Resolución. La mora se producirá de pleno derecho, ante la falta de pago en tiempo y forma, correspondiendo ante la misma, y en todos los casos, el pago de intereses a tasa activa, que fija el Banco de la Nación Argentina para descuento de documentos comerciales a TREINTA (30) días, la cual será calculada para el lapso que transcurre desde el momento en que las penalidades deban satisfacerse, conforme a los términos prescriptos en esta Resolución, hasta la constatación de su efectivo pago. Se agrega la documentación de fojas 1.430/1.437 del EXPEDIENTE ENRE N° 39.124/2013.

Se deja constancia que, ni a la hora a la que fuera convocada la presente reunión, ni al momento de su inicio, ni durante su transcurso, se hizo presente persona alguna a presenciarla en los términos del Decreto PEN N° 1.172/2003.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14:30 horas se levanta la sesión. Por Secretaría, conforme lo dispuesto por el RIFD se pone a disposición el Acta precedente, la que es suscripta de conformidad por los Señores Directores.
Lic. Valeria Martofel,
Vocal Tercera.-
Dr. Enrique Gustavo Cardesa,
Vocal Segundo.-
Lic. Federico Basualdo Richards,
Vocal Primero.-
Ing. Luis Miguel Barletta,
Vicepresidente.-
Ing. Ricardo Martínez Leone,
Presidente.
Citas legales:Convocatoria Acta N° 1358 Biblioteca
Decreto 01172/2003 Biblioteca
Resolución ENRE 0088/2015 Biblioteca
Resolución ENRE 0089/2015 Biblioteca
Resolución ENRE 0090/2015 Biblioteca
Resolución ENRE 0091/2015 Biblioteca
Resolución ENRE 0092/2015 Biblioteca
Resolución ENRE 0093/2015 Biblioteca
Resolución ENRE 0094/2015 Biblioteca
Resolución ENRE 0095/2015 Biblioteca
Resolución ENRE 0096/2015 Biblioteca
Resolución ENRE 0097/2015 Biblioteca